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  • ERP软件的第二次功能优化开发应费用化还是资产化?

    刘XH老师 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 财务/税务专员

    您好,根据您的描述,我们理解为贵司在购进ERP系统时还不能正常使用该资产,还需要根据自身的业务需求再次进行开发,也就是说,该ERP系统专门适用于贵司。根据《企业会计准则第6号—无形资产》第十二条规定,

  • 仓储费开票税率问题

    刘XH老师 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 财务/税务专员

    您好,实务中,仓储费和不动产租赁确实会存在一定交叉的地方。1、如果合同当中,没有约定指定、特定的地点,那么即使约定了固定的面积,那么也可以理解为是提供了仓储服务的,可以按照税率6%开具发票;2、根据您

  • 甲供问题

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,甲供工程中只要适合发包方提供全部或部分设备、材料、动力,就可以适用简易计税。虽然贵司是总包方,但是对于A公司来讲,贵司是他的发包方。这里的发包方是一个相对的概念,并不是只有业主才可以是发包方。

  • 高新企业有哪些税优惠

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,专门针对高新技术企业的税收优惠就是企业所得税减按15%的税率征收。其他的没有专门针对高新技术企业的税收优惠,但只要符合相关的条件就可以享受。————相关规定:《企业所得税法》第二十八条符合条件的

  • 财务处理问题

    刘XH老师 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 财务/税务专员

    您好,1、购买时可以先:借:原材料     贷:银行存款领用研发试剂用于研发时:借:研发支出—费用化支出/资本化支出      贷:原材料2

  • 税务局退款17.18年教育费附加和地方教育费附加,怎么做账

    刘XH老师 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 财务/税务专员

    您好,根据您的描述,我们理解为贵司收到的退回的教育费附加和地方教育费附加属于政府补助性质,可以按照《企业会计准则第16号—政府补助》第九条规定进行账务处理。建议计入“其他收益”科目。  &n

  • 以现在形式发放的节日慰问金

    刘XH老师 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 财务/税务专员

    您好,根据财企[2009]242号 第一条规定,职工福利费的范围主要包括为职工卫生保健、生活等发放或支付的各项现金补贴和非货币性福利、职工困难补助,或者企业统筹建立和管理的专门用于帮助、救济困难职工的

  • 矿泉水行业现在对于水资源税和矿产资源税是否都要缴纳

    刘XH老师 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 财务/税务专员

    您好,随着2020年 9月1日起施行的《资源税法》开始征税水资源税,陕西省也制定了相应的政策。根据《陕西省财政厅 国家税务总局陕西省税务局 陕西省自然资源厅关于《陕西省实施<中华人民共和国资源税

  • 费用报销,费用发票取得能不能早于费用申请日期?

    刘XH老师 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 财务/税务专员

    您好,根据您的描述,我们理解为贵司是那种发票先开出,然后拿去公司进行报销的情形,这种属于正常现象。但是贵司取得的该张发票属于跨年发票,原则上就不太合适的,但是实务操作中,如果该笔金额不是很大,从会计的

  • 外币账户,余额年末调汇后,明年收款,是按年前做账月份汇率折算

    刘XH老师 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 财务/税务专员

    您好,根据《企业会计准则第19号——外币折算》第十条规定,外币交易应当在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额;也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似

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1、金税盘账务处理购买税控系统专用设备(注,增值税防伪税控系统的专用设备包括金税卡、IC卡、读卡器或金税盘和报税盘),计入固定资产科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税

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您好,根据问题所述,理解如下,如有误解再行沟通。问题所述的法人,指的是法人代表还是公司?如果公司存现到公司对公账户,则应按照存现进行账务处理。如是公司的法人代表,将现金存入公司的对公账户,一般来讲属于

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2016年7月要拨付的工程款,假设合同也规定为2016年7月拨付工程款。应缴纳增值税,选择简易计税,为什么甲方不能取得专票抵扣呢?可以要求开具3%的专用发票,一般纳税人自开,小规模纳税人可以代开。不能

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