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  • 普通发票可以部分红冲吗?

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,根据国家税务总局公告2016年第47号第三条的规定,增值税普通发票可以在原蓝字发票的金额范围内,多次开具红字发票冲红。故,贵司可以就这样发票部分红冲。————相关规定:《国家税务总局关于红字增值

  • 我在申报附加税的时候,纳税依据是销项-进项所得额为依据吧

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,是以增值税税额为税基,如果是在城市,则城建税按照7%,县城、镇按照5%。教育费附加按照3%,地方教育费附加是2%。————相关规定:《征收教育费附加的暂行规定》第三条 教育费附加,以各单位和个人

  • 我在实操申报印花税的时候,有销售额,为什么印花税是0申报?

    刘XH老师 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 财务/税务专员

    您好,根据《印花税暂行条例》第三条规定,应纳税额不足一角的,免纳印花税。您可以看一下,您申报的时候是否涉及到这个情况呢。另外,需要注意的是,一般情况下,印花税是在实际发生时缴纳的,除非是需要核定征收印

  • 签订了销售货物的框架协议,没有金额,如何缴印花税

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,《国家税务总局关于印花税若干具体问题的规定》(国税地字[1988]25号)规定,有些合同在签订时无法确定计税金额,如技术转让合同中的转让收入,是按销售收入的一定比例收取或是按实现利润分成的;财产

  • 水费发票问题

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,如果贵司的房产出租合同的租金中不含包水费,则贵司现在收取非关联方的水费是向对方转售水。贵司可以开具增值税发票给对方,如果贵司是物业服务公司,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易

  • 我公司作为制造销售企业,发生的质量赔款支出,能不能税前扣除

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,无法取得发票的情况下,需要区分是什么原因。如果是对方故意不开具发票,或无法取得合规发票,则贵司不可以税前扣除。如果是对方破产、注销等原因,则在取得对方的破产公告、注销清算公示等的证明后,可以凭借

  • 19年发生的费用已开具发票,发票19未入账。20年还能入账吗

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,如果金额较小,则现在入账也可以。如果是几十万上百万等大额的发票,建议贵司对该费用进行追溯调整。————相关规定:关于《国家税务总局关于发布〈企业所得税税前扣除凭证管理办法〉的公告》的解读(七)外

  • 我公司作为制造销售企业,取得物流索赔款要不要视同销售缴增值税

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,是否需要缴纳增值税主要看该物流索赔是物流公司支付的运输货物损失赔偿款,还是用于购买已损失货物的购货款。因此,企业签订的合同至关重要,只要合同中的表述是对于货物损失的赔款,则该项费用不需要视同销售

  • 您好,我司是外商投资企业,分配利润给外商投资者,如何账务处理

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,账务处理:计提分红时,借:利润分配——应付股利     贷:应付股利            应交税费分红

  • 私车共用

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,“私车公用”可以税前扣除后的费用一般包括汽油费、路桥费、汽车维修费等。而目前各地对于“私车公用”的税前扣除政策都不一致,部分地区允许扣除汽油费、路桥费、汽车维修费等,除此之外的不可以扣除;而部分

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