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  • 原有法人有股权,公司要换法人,股权还用变更吗

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    学员你好,如果股权发生了转移,那么股权是需要变更的。

  • 关于超市购进农副产品进项发票的问题

    小米老师 金融/银行/保险

    1.农业生产者销售自产农产品适用免征增值税政策而开具的普通发票。从小规模纳税人手里购买农产品,取得(开具)农产品收购发票的,以农产品收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额买价×9%就是进项

  • 企业增值税既有简易计税又有一般计税,进项税如何抵扣?

    王宇 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 其它

    会员您好:根据税法相关规定,适用于简易计税的项目是不允许抵扣进项的,因此贵司增值税既有简易计税又有一般计税的,需严格划分一般计税的项目以及简易计税的项目,若无法划分的,则按照《营业税改征增值税试点实施

  • 关于增值税率从17%调整为16%的问题

    王宇 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 其它

    会员  您好!  根据《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第四、五条的规定,此次税率调整只对征17%退17%,征11%退11%的出口退税率有调整,

  • 企业关联方交易价格的指定原则

    黄扬易 生产/加工/制造 / 某大型集团

    关联定价需符合独立交易原则,否则,存在被税务机关调整征收增值税和企业所得税的风险。贵公司关联与非关联定价都一致,应有合理的理解,可以向税务机关解释价格的合理性。主要规定如下:1.增值税根据《增值税暂行

  • 代扣非居民企业增值税我们可以抵扣进项吗?

    王宇 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 其它

    会员您好:根据《营业税改征增值税试点实施办法》<财税(2016)36号文>附件1第二十五条下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关

  • 关于成本结转的问题

    秦文娇 物流/运输 / 山东滨州市公路管理局

    您好:    营改增后,二者处理是一样的,都要按照销售处理!

  • 公司加入行业协会的会员费是否能税前扣除

    王宇 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 其它

    会员您好:根据《企业所得税法实施条例》第二十七条规定:“企业所得税法第八条所称有关的支出,是指与取得收入直接相关的支出。企业所得税法第八条所称合理的支出,是指符合生产经营活动常规,应当计入当期损益或者

  • 国有土地出让,公司需要缴纳税金吗

    王宇 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 其它

    学员您好,公司通过国土局挂牌出让土地形式取得土地使用权,还需要缴纳税金吗?还需要缴纳税金一、城镇土地使用税。城镇土地使用税是以国有土地或集体土地为征税对象,对拥有土地使用权的单位和个人征收的一种税。在

  • 代理商退货问题

    秦文娇 物流/运输 / 山东滨州市公路管理局

     您好:        如果双方协商一致可以退回则没有障碍,对于退回的100W,如果当初出库时已经开具了发票,则退回时可

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1、金税盘账务处理购买税控系统专用设备(注,增值税防伪税控系统的专用设备包括金税卡、IC卡、读卡器或金税盘和报税盘),计入固定资产科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税

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老师好,建筑业的老工程可以开增值税专用发票吗
2016年7月要拨付的工程款,假设合同也规定为2016年7月拨付工程款。应缴纳增值税,选择简易计税,为什么甲方不能取得专票抵扣呢?可以要求开具3%的专用发票,一般纳税人自开,小规模纳税人可以代开。不能

企业所得税年报资产总额填写
根据《企业会计准则》规定:企业收到投资者投入的资本,借记“银行存款”、“其他应收款”、“固定资产”、“无形资产”等科目,按其在注册资本或股本中所占份额,贷记本科目,按其差额,贷记“资本公积——资本溢价

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