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  • 资管计划(产品)的涉及个税和增值税问题

    秦文娇 物流/运输 / 山东滨州市公路管理局

    您好:  1、资管产品主要涉及的文件: 财政部、国家税务总局先后下发《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号,简称140号文

  • 运输费进项税抵扣问题

    秦文娇 物流/运输 / 山东滨州市公路管理局

    您好:  只要三方同意,完全可以,合同协商主要立足于自愿平等的原则。但是建议您在合同中注明发票的类型及其税率,以及由此造成的损失由谁承担,以绝后患!  多谢诶提问!

  • 一般纳税人增值税专用发票问题【商业企业】

    秦文娇 物流/运输 / 山东滨州市公路管理局

    您好:   根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:⑴用于简易计税方法计

  • 2016年12月进项发票已经认证,但是当期增值税申报表未申报

    彭怀文 金融/银行/保险 / 某金融外包服务有限公 / 财务总监

    可以补报

  • 预收款开票如何进行增值税申报

    马强 专业服务/教育/培训 / 会计师事务所

           因为您没有提及上述金额是否属于含税,我按照含税金额答复,同时假设本公司为一般纳税人、适用税率17%。      &n

  • 园林工程由地税征收营业税改成增值税的相关问题

    彭怀文 金融/银行/保险 / 某金融外包服务有限公 / 财务总监

    依据《财政部 国家税务总局关于纳税人异地预缴增值税有关城市维护建设税和教育费附加政策问题的通知》财税[2016]74号规定,纳税人跨地区提供建筑服务、销售和出租不动产的,应在建筑服务发生地、不动产所在

  • 银行手续费入账问题

    彭怀文 金融/银行/保险 / 某金融外包服务有限公 / 财务总监

    您的这个问题涉及到增值税和企业所得税。增值税的进项税额抵扣必须是在增值税专用发票收到后。因此,您们在2017年才收到的增值税专用发票,在2017年度收到后按照正常程序认证抵扣即可。账务处理上,如果前期

  • 一般纳税人项目相关问题【建安业】

    马强 专业服务/教育/培训 / 会计师事务所

           根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件2:营业税改征增值税试点有关事项的规定一、(七)3

  • 请教印花税问题

    秦文娇 物流/运输 / 山东滨州市公路管理局

        欢迎您的再次提问,餐饮业购买食物原材料属于购销合同范围,需要缴纳印花税,餐饮业向个人销售餐饮,属于服务,不属于印花税列举的税目,不征收印花税。    感

  • 建筑劳务外包和劳务派遣,哪个方式更合算呢?

    黄佩 服务业 / 中小型餐饮企业 / 财税顾问

    1、营改增以后,税法规定,清包工合同可以选择简易计税,所以建筑劳务公司,跟总包公司签合同,基本上都是签清包工合同。这样一来,建筑劳务公司可以选择简易计税,实际上是按照3%/(1+3%)=2.91%来征

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1、金税盘账务处理购买税控系统专用设备(注,增值税防伪税控系统的专用设备包括金税卡、IC卡、读卡器或金税盘和报税盘),计入固定资产科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税

“金税三期”关于个税即将全国联网,如果纳税为0的人撤销掉…
 “金税三期”关于个税即将全国联网,如果纳税为0的人撤销掉会有什么影响?需要合并申报个税是否有相关文件 1、依据全员全额申报的要求,纳税为0的人仍需按规定纳税申报,如将该纳税人撤销

三代手续费返还应该缴纳哪些税,如果奖励给办税人员是否缴纳…
您好,相关款项可在个人所得税减免税事项表中填写。

老师好,建筑业的老工程可以开增值税专用发票吗
2016年7月要拨付的工程款,假设合同也规定为2016年7月拨付工程款。应缴纳增值税,选择简易计税,为什么甲方不能取得专票抵扣呢?可以要求开具3%的专用发票,一般纳税人自开,小规模纳税人可以代开。不能

企业所得税年报资产总额填写
根据《企业会计准则》规定:企业收到投资者投入的资本,借记“银行存款”、“其他应收款”、“固定资产”、“无形资产”等科目,按其在注册资本或股本中所占份额,贷记本科目,按其差额,贷记“资本公积——资本溢价

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