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  • 企业增值税既有简易计税又有一般计税,进项税如何抵扣?

    王宇 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 其它

    会员您好:根据税法相关规定,适用于简易计税的项目是不允许抵扣进项的,因此贵司增值税既有简易计税又有一般计税的,需严格划分一般计税的项目以及简易计税的项目,若无法划分的,则按照《营业税改征增值税试点实施

  • 关于增值税率从17%调整为16%的问题

    王宇 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 其它

    会员  您好!  根据《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第四、五条的规定,此次税率调整只对征17%退17%,征11%退11%的出口退税率有调整,

  • 代扣非居民企业增值税我们可以抵扣进项吗?

    王宇 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 其它

    会员您好:根据《营业税改征增值税试点实施办法》<财税(2016)36号文>附件1第二十五条下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关

  • 公司加入行业协会的会员费是否能税前扣除

    王宇 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 其它

    会员您好:根据《企业所得税法实施条例》第二十七条规定:“企业所得税法第八条所称有关的支出,是指与取得收入直接相关的支出。企业所得税法第八条所称合理的支出,是指符合生产经营活动常规,应当计入当期损益或者

  • 预收房屋租金会计与税法上收入的确认,及房产税如何申报

    秦文娇 物流/运输 / 山东滨州市公路管理局

    您好:         国家税务总局《关于房产税城镇土地使用税有关政策规定的通知》(国税发〔2003〕89号)对于房产税、城镇土地使用税纳税义务发生时

  • 建筑业增值税纳税义务时间

    马强 专业服务/教育/培训 / 会计师事务所

           《财政部税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知》(财税〔2017〕58号)文件对于“财税〔2016〕号”文件关于建筑服务纳税义务发生时间的规定

  • 软件企业认定中收入的确定

    秦文娇 物流/运输 / 山东滨州市公路管理局

    您好:     您所述可以参照《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)关于软件的框架定义: 一、 软件产品增值

  • 土地及地上建筑物转让税务问题

    秦文娇 物流/运输 / 山东滨州市公路管理局

    您好:  如果转让土地价格为2300万,转让建筑物价格为1500万,都是不含税价才是对的。如果不是,应进行价税分离(2300-1500)/(1+5%),即增值税、土地增值税的计税收入都是不含

  • 政府补助新规应用疑惑

    马强 专业服务/教育/培训 / 会计师事务所

           政府补助准则本身未对“日常活动”作出解释,但是同为准则体系,其他准则的解释应属可用。因此,我们可以参考《企业会计准则第 14 号——收入》应用指南

  • 融资租赁的税收优惠

    王中宝 生产/加工/制造 / 某企业集团

    非常感谢你的信任与提问L1、提供有形动产融资租赁服务,该如何确定增值税销售额?税率是多少?答:根据《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106号)

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购买金税盘的会计分录该如何做?
1、金税盘账务处理购买税控系统专用设备(注,增值税防伪税控系统的专用设备包括金税卡、IC卡、读卡器或金税盘和报税盘),计入固定资产科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税

“金税三期”关于个税即将全国联网,如果纳税为0的人撤销掉…
 “金税三期”关于个税即将全国联网,如果纳税为0的人撤销掉会有什么影响?需要合并申报个税是否有相关文件 1、依据全员全额申报的要求,纳税为0的人仍需按规定纳税申报,如将该纳税人撤销

三代手续费返还应该缴纳哪些税,如果奖励给办税人员是否缴纳…
您好,相关款项可在个人所得税减免税事项表中填写。

老师好,建筑业的老工程可以开增值税专用发票吗
2016年7月要拨付的工程款,假设合同也规定为2016年7月拨付工程款。应缴纳增值税,选择简易计税,为什么甲方不能取得专票抵扣呢?可以要求开具3%的专用发票,一般纳税人自开,小规模纳税人可以代开。不能

企业所得税年报资产总额填写
根据《企业会计准则》规定:企业收到投资者投入的资本,借记“银行存款”、“其他应收款”、“固定资产”、“无形资产”等科目,按其在注册资本或股本中所占份额,贷记本科目,按其差额,贷记“资本公积——资本溢价

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