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关于年度所得税清算的填写

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第一次申报年度所得税清算,不懂要怎么填,具体要填哪些表格,不清楚

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一般企业默认是13张报表,然后是根据企业的行业特点或是其他调整事项分别选取相关报表填写,基本报表如图所示:QQ截图20160601155046.png如果企业有做审计,则可按审计报告上的数字填写汇算清缴申报表,如果没有做审计,则可以按科目余额表及财务报表相关数据填写即可。有些费用是需要做纳税调整的,如福利费、业务招待费、广告费、工会经费、捐赠支出、营业外支出、资产损失、资产跌价准备等,如果有对外投资也需填报相关报表。

以上答复供参考,希望能对您有所帮助!

我是外贸公司的,我是根据财务报表来填的。现在就是那份纳税调整明细表不知道要怎么填,具体不知道要调整哪些,期间费用明细表,业务招待费,填写到第二十四行的其他项目去了,这样可以吗? 还有一份资产折旧摊销情况表中,按税收一般规定计算的本年折旧摊销额,这个又是怎么回事,,,,,,,,,没接触过,都不懂怎么填
我们利润表都是亏损的,然后那份企业所得税弥补亏损明细表还要填吗?要怎么填? 减免所得税优惠明细表又要怎么填?

1、期间费用尽量不要填到其他栏,能分开填尽量分开填

2、一般企业如果没有采用加速折旧或是享受固定资产折旧优惠的,账载数和税收金额填一致即可,无需进行调整

 3、企业所得税弥补亏损表的数据是根据前面所填的主表数,自动跳转,无需填写,但需要核对

4、减免所得税优惠明细表,如果没有享受其他的税收优惠,一般的企业能享受的就是小微企业了,如果是亏的,也可以不用选,空表保存即可

公司去年有参加广交会,那这些广交会的费用是要填入期间费用明细表的哪个项目里?

 由于汇算清缴期间费用报表未有单独列出会务费,故只能填到其他栏

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