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我们是一家做招标代理的小公司,现在在国税开了张发票要报税

请问报税前我要做好什么工作,怎么做?谢谢!

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贵公司应为营改增小规模纳税人,开具发票后需按规定做纳税申报。

 

广州国税的申报指引供参考:

 

使用税控盘或金税盘的小规模纳税人(包括按月和按季申报),每月须在月初(一般为每月1至15日)完成抄报税和清卡,以免税控盘或金税盘锁死,无法继续开票及其它操作。具体申报流程如下:

(1)抄报税操作:

①税控盘:

在开票软件联网情况下,每月登录税控发票开票软件:进入开票软件后,开票系统会自动完成抄报税清卡操作。

点击“报税处理”-“网上抄报”模块,查看开票截止时间是否为次月中旬,如果已变更为次月中旬,说明抄报反写成功。

②金税盘:开票电脑联网状态下,每月登录开票软件:进入开票软件后,系统会自动完成抄报税及清卡,出现提示框:点击“确认”按钮,自动启动开票软件,重新登录,即完成本月的抄报税工作。

(2)纳税申报

小规模纳税人按季或按月通过网上申报、上门申报、微信申报、自助办税终端机申报等方式进行纳税申报,并通过税银联网实时扣缴税款;也可到税务机关办理申报纳税。

 

更多纳税申报指引可以点击广州国税专题栏目查看:

http://www.gd-n-tax.gov.cn/pub/gzsgsww/bsfw/bszt/ygz/nssb/

 

老师,我们公司在国税领了手工发票,现在一笔业务开出发票后怎么做分录,因为它没有体现增值税
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