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  • 公司出售闲置车辆

    王MM老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 其它

    未做抵扣的,可按照3%减按2%缴纳增值税。正常抵扣了的,按照目前适用税率,13%缴纳增值税。

  • 关于代理客户转售货物增值税问题

    王MM老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 其它

    贵司与A公司签订了购销合同,则税法上,增值税应税行为已经发生,货物的所有权应属于A公司。如果货物所有权不属于A公司,还属于贵司的话,则A公司也不具有委托销售的权利。所以,我们认为,在增值税层面上,发生

  • 股权转让

    王MM老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 其它

    学员你好,以下回复,仅供参考:如果是转让非上市公司股权,则不需要缴纳增值税。法人股东需要缴纳的税费有:1、企业所得税,《企业所得税法》第六条规定,企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入,为收入

  • 应收应付互抵税务风险

    王MM老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 其它

    学员你好,以下回复,仅供参考:如果对方公司是一家境内公司时,只要公司按照中国税法的规定 1)向对方开具相关的增值税发票 ;2)取得对方的增值税发票; 3)缴纳了相关的税金,就可以在

  • 物业费发票备注

    王MM老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 其它

    您好,以下回复,仅供参考:根据国家税务总局公告2016年第23号第四条对于需要发票备注栏备注地址的情形进行了明确,其中主要是指涉及到不动产和建筑服务的情形的。而对于物业管理费来说,是可以不用在备注栏当

  • 最高现金折扣相关税法要求

    王MM老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 其它

    您好,以下回复,仅供参考:根据《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函〔2008〕875号)对现金折扣的表述:债权人为鼓励债务人在规定的期限内付款而向债务人提供的债务扣除属于现金折

  • 房屋租赁开票与经营范围

    王MM老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 其它

    您好,以下回复,仅供参考:从增值税层面来看,发生了增值税应税范围内的行为,需要按照相关法律规定缴纳增值税并开具发票。如果该房屋租赁为偶然发生,超过营业范围也可开具发票;但是如果属于经常性发生业务,建议

  • 公益捐赠

    王MM老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 其它

    您好,以下回复,仅供参考:根据《财政部 税务总局 民政部关于2020年度——2022年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告》财政部 税务总局 民政部公告2020年第46号文的规定,腾讯公益慈善基

  • 代收餐费税务问题

    王MM老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 其它

    您好,以下回复,仅供参考:根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》的规定,销售额,是指纳税人发生应税行为取得的

  • 发票

    王MM老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 其它

    您好,如果贵司出售低值易耗品为偶然发生的事情,则可在无经营范围的情况下开具发票;如果是经常性发生的,建议根据工商局的规定增加相应经营范围。

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1、金税盘账务处理购买税控系统专用设备(注,增值税防伪税控系统的专用设备包括金税卡、IC卡、读卡器或金税盘和报税盘),计入固定资产科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税

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