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  • 服务费

    章WY 服务业 / 高顿 / 财务/税务专员

    您好,钉钉基本公司各个部门都在使用,如果不觉得麻烦可以分配到各个使用该软件的部门。如果简单处理一般通过管理费用进行核算,购买钉钉实质就是管理层为了更好的进行公司管理,故管理费用比较合适。

  • 开票名称

    章WY 服务业 / 高顿 / 财务/税务专员

    您好,关于上述请供应商清扫机器里的炭黑,如果不清理无法正常使用,原则应按提供修理修配劳务适用13%税率。如果上述清扫只是普通的定期维护保养服务,我们认为可以适用其他现代服务业适用6%税率。

  • 个税扣除限额

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,根据财税[2013]103号的规定,个人根据国家有关政策规定缴付的年金个人缴费部分,在不超过本人缴费工资计税基数的4%标准内的部分,暂从个人当期的应纳税所得额中扣除。这个和新的《个人所得税法》不

  • 闲置不用的固定资产计提折旧吗?

    章WY 服务业 / 高顿 / 财务/税务专员

    您好,上述闲置的固定资产,我们理解以前投入使用过,据此回复如下:根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十四条 企业应当对所有固定资产计提折旧。但是,已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地

  • 第三方劳务派遣人员报销费用是否可以在税前扣除?

    章WY 服务业 / 高顿 / 财务/税务专员

    您好,根据《《企业会计准则第9号——职工薪酬》及《中华人民共和国企业所得税法》的规定,准则中职工的范畴,包括通过企业与劳务中介公司签订用工合同而向企业提供服务的人员。 企业实际发生的与取得收

  • 股份有限公司:个人资本100%(10人)

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,如果不是上市公司,股东的退股涉及到个人所得税和印花税。按照财产转让处理。如果是上市公司,涉及增值税、个人所得税和印花税。

  • 有限责任公司:法人资本75%,个人资本25%

    刘WG老师 专业服务/教育/培训 / 上海高顿企业管理咨询有限公司 / 财务/税务专员

    您好,1、不改变出资比例的减资行为,不涉及任何税费。只有减少的资金超过了出资的部分涉及个人所得税。2、个人的比例降低是股权的转让行为,涉及个人所得税和印花税。

  • 物业公司

    章WY 服务业 / 高顿 / 财务/税务专员

    您好,根据财税〔2016〕36号规定,纳税人兼营销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产,适用不同税率或者征收率的,应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额;未分别核算的,从高适用税率。贵司上述兼营

  • 收到上年度异地缴纳所得税完税凭证分录

    章WY 服务业 / 高顿 / 财务/税务专员

    您好,预缴所得税时:借:银行存款    贷:应交税费-应交所得税现收到税款预交凭证时:借:以前年度损益调整   贷:应交税费-应交所得税同时:借:利润分配-未分

  • 关联企业应收账款可以入坏账吗?

    刘XH老师 专业服务/教育/培训 / 中小型、大型企业多家任职 / 财务/税务专员

    您好,关联企业之间的应收账款也是可以计提坏账准备的。如果确认无法收回应收账款,贵司可以确认相应的坏账损失。对于坏账损失,如果符合国家税务总局公告〔2011〕25号规定的提交材料,那么确认的坏账损失,允

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